RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2010

Folha de pagamento 2010

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$ 23.793,80

Parcelamento da Divida do INSS R$ 559,07

Contador - Rockenback Organizações Contábeis R$ 1.685,29

Programa de Contabilidade - Better Tech informática serviços R$ 1.550,00

Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos R$ 2.559,29

Taxas Bancárias R$ 71,43
Despesa com energia e telefone

Telefone fixo R$ 596,32

Telefone móvel R$ 483,66

Energia Elétrica R$ 232,28

 Aquisição de ventilador R$ 49,00

Despesa com Treinamento (J Rodrigues da Costa) R$ 1.400,00

Revisão da Caminhonete L200 R$ 396,88

Despesa com Manutenção de Computador R$ 180,00
Diárias

Uesnei Cleiton da Silva R$ 194,00

Luciano Bertoli Costa R$ 772,22

Adair Cardoso Batista R$ 485,00

Gildecio Lobo de Almeida R$ 578,22

Ernandes Capelini R$ 579,48

Elivania Bins Rocha R$ 385,48

Dionice Gomes Calixto R$ 385,48

Jose Wilson dos Santos R$ 578,22

Valdir Matt R$ 578,22

Adão Marcos Graciano dos Santos R$ 194,00

Demonstrativo de Receitas E Despesas

Repasse Financeiro Bruto R$ 43.406,09

Despesas Mensais R$ 38.287,34