PRESTAÇÃO DE CONTAS da Câmara Municipal De Santa Luzia D oeste - RO

Relação das despesas referente ao mês de Março/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador R$: 15.247,99
Folha de pagamento dos servidores R$: 6.857,29
Total ..............................
R$: 22.105,28


Contador - Goi serviços contábil Ltda। R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo R$: 270,81
Telefone Móvel R$: 431,63
Energia elétrica R$: 330,25
Total...............................
R$: 1.031,88
Combustível
Santos & Sierota – gasolina (175 Lts) R$: 490,26


Rondobras Comercio de Peças R$: 2.223,63
Agropecuária Campo Verde R$: 50,50
Agropecuária JJ Ltda ME R$: 125,99
Paeta Agropecuária R$: 41,00
Papelaria Lupy Ltda। R$: 218,24
A।C Bueno & cia। Ltda. R$: 14,70
Papelaria E R Lopes Bueno & Cia.ltda. R$: 406,48
A Boca Discos e Fitas Ltda. R$: 58,80
Recarga do extintor ( silveira albrich) R$: 110,00
Dionice Gomes Calixto (Suprimento de fundos) R$: 1.650,00
Total........................
R$: 4.899,34
Despesas com Diárias
Dionice Gomes calixto (Curso em Cacoal) R$: 96,37
Claudete Antonieta Pedrão (curso em Cacoal) R$: 96,37
Marli Aparecida Velho (Curso Cacoal) R$: 96,37
Luciano Bertoli da Costa (Motorista) R$: 96,37
Ernandes Capelini R$: 578,22
Dionice Gomes Calixto (Treinamento Cacoal) R$: 96,37
Adair Cardoso Batista R$: 192,74
Ernandes Capelini R$: 385,48
Adair Cardoso Batista R$: 385,48
Uesnei Cleiton da Silva R$: 385,48
Elder Rodrigues de Oliveira R$: 385,48
Luciano Bertoli da Costa (Motorista) R$: 385,48
Total................................. 3.180,21
Total Geral das Despesas.........
R$: 35.806,71
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA
Repasse Financeiro
R$: 42.020,74
Despesas
R$: 35.806,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS Câmara Municipal De Santa Luzia D Oeste_RO

Relação das despesas referente ao mês de Fevereiro/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador
R$: 15.247,99
Folha de pagamento dos servidores
R$: 7.577,03
Total ..............................
R$: 21.825,02


Contador - Goi serviços contábil Ltda
R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços
R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos
R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo R$: 186,18
Telefone Móvel R$: 382,65
Energia elétrica R$: 373,61
Total...............................
R$: 942,44
Combustível

Santos & Sierota – gasolina (149 Lts) R$: 417,20


Jedeão Souza da Silva – (Carimbos) R$: 128,80
Detram – Departamento de Transito (Multa ref. ao ano 2008) R$: 275,64
C.R dos Santos Suave (manutenção Computador e impressora) R$: 400,00
N.S dos santos (Material de consumo cozinha e Limpeza) R$: 684,39
Altair Turski – ME ( material de consumo) R$: 346,23
Élson Pereira da PAZ –ME ( Material consumo) R$: 96,60
Empresa Bras. de Correios e telégrafos ( Renovação da caixa) R$: 52,00
Banco do Brasil S.A ( Taxas bancarias) $: 75,18
Tradição Material de construção – (Bomba de Água p/ poço) R$: 111,90
Barros & Barros – (Material de consumo) ర$: 31,29
Tradição material p/ construção ( Material de consumo)
R$: 39,58
Total........................
R$: 2.241,61
Despesas com Diárias

Jose Wilsom dos Santos R$: 385,48
Uesnei Cleiton da Silva R$: 385,48
Ernandes Capelini R$: 385,48
Elder Rodrigues de Oliveira R$: 385,48
Adão marcos Graciano dos santos R$: 385,48
Jose Justiniano dos Santos R$: 385,48
Gildecio lobo de Almeida R$: 385,48
Valdir Matt R$: 385,48
Luciano Bertolini da Costa R$: 385,48
Adair Cardoso Batista ర$: 481,85
Total..................................
R$: 3.951,17


Total Geral das Despesas.........
R$: 33.477,44

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA
Repasse Financeiro
R$: 41.180,68
Despesas
R$: 33.477,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS Câmara Municipal de Santa Luzia D oeste - RO

Relação das despesas referente ao mês de Janeiro/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador R$: 15.141,26
Folha de pagamento dos servidores R$: 5.187,20
Despesas com rescisão dos servidores
R$: 5.676,35
Total ..............................
R$: 26.004,81


Contador - Goi serviços contábil Ltda $: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo R$: 339,92
Telefone Móvel R$: 629,17
Energia elétrica R$: 744,89
Total...............................
R$: 1.713,98
Combustível

Santos & Sierota – Galina (117,6 Lts) R$: 329,80


Super Motos Ltda - ( conserto da Moto peças e serviços) R$: 506,00
Caixa Econômica Federal - ( Assinatura Digital) R$: 120,00
Banco do Brasil S.A - ( Taxas Bancarias) R$: 57,88
Total.............................
R$: 683,88

Restos à pagar - despesas do ano de 2008

Telefone Fixo - exercício anterior referente ao mês Nov.Dez/08 R$: 990,77
Telefone Móvel (celular) referente ao mês de Novembro/08 R$: 596,81
Total............................
R$: 1.587,58

Total geral despesas
R$: 34.420,05

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA

Repasse Financeiro
R$: 45.432,74
Despesas
R$: 34.420,05

REQUERIMENTO Nº 051/09.

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com texto regimental vigente da Casa, REQUER do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Administração seja enviado a Câmara Municipal, relação dos servidores públicos Municipais dos cargos efetivos e comissionados, contendo a função e data de admissão ou nomeação se for o caso, por Secretaria.


Plenário Ulysses Guimarães, em 17 de Abril de 2.009.


Adão Marcos G. dos Santos.
Vereador

REQUERIMENTO Nº 53/09.

Os Vereadores que o presente subscrevem, em conformidade com texto regimental vigente da Casa, REQUEREM que depois de aprovado seja encaminhado ao responsável pelo Banco BRADESCO e ao Sr. Carlos Aparecido Teixeira – Diretor Regional dos CORREIOS – Porto Velho, no sentido de solicitar que intercedam junto ao órgão competente quanto a possibilidade de instalação de um Caixa Eletrônico em nosso Município.
O solicitado se faz tendo em vista oferecer aos correntistas e a população em geral uma maior opção de serviços já prestados com o Banco Postal, com a movimentação de suas contas em horários especiais, sem se deslocarem até as Cidades vizinhas para uma simples movimentação, tais como saques, saldos, etc.

Plenário Ulysses Guimarães, em 17 de Abril de 2.009.


Usnei Cleiton da Silva & Adão Marcos Graciano Dos Santos
Vereadores

INDICAÇÃO Nº 088/09.

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com texto regimental
vigente da Casa, INDICA ao Exmo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, seja implantado hortas nas escolas da rede municipal de ensino, para complementação da merenda escolar.

Plenário Ulysses Guimarães, 17 de Abril de 2009.

ADÃO MARCOS G DOS SANTOS

Vereador

INDICAÇÃO Nº 085/09.

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com texto regimental vigente da Casa, INDICA ao Exmo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, viabilize meios em destinar que os entulhos retirados quando da limpeza das ruas e que possam ser reaproveitados, sejam colocados nos terrenos que necessitam de aterramento, com consentimento do proprietário.

Plenário Ulysses Guimarães, 17 de Abril de 2009.


ADÃO MARCOS G DOS SANTOS
Vereador .